Материалы и сырье поступают от подотчетных лиц, kjøpt kontanter, samt fra leverandører. Disse ressursene kan vises på bedriften på grunn av egen produksjon og nedskrivning av anleggsmidler som har blitt ubrukelige. Det er en viss ordre i samsvar med hvilken regnskap for mottak av materiale utføres.
Leverandør med leverte produktersender kjøperen medfølgende dokumenter. Disse inkluderer konnossementer, en betalingsanmodning (en kopi direkte for kjøperen, den andre gjennom en bank), kvittering for fakturaen og andre. Prosedyren i henhold til hvilken regnskapsmessig bruk av materialer i regnskapsavdelingen er utført, sørger for at det kontrolleres at det er korrekt å fylle i vedlagte dokumentasjon av kjøperens revisor. Etter verifisering blir dokumentene overført til den ansvarlige personen - entreprenøren for leveransen.
Innkjøpsavdelingen sjekkeroverensstemmelse med rekkevidde, volum, kvalitet, leveringstid, priser og andre ting. I henhold til resultatene av forsoning på oppgjøret eller annet ledsagedokument, gjøres det et notat om delvis eller full aksept (samtykke til betaling).
Ordren der den er lagetregnskapsføring av varebeholdninger (inventar), sørger for tiltak for å kontrollere kvitteringen av varene og søket. For disse formål, en spesiell tidsskrift. Registreringsloggen angir registreringsnummeret, leverandørens navn, datoen for opptaket, typen last, nummeret og datoen for transportdokumentet, kvitteringsordren eller akseptrapporten for forespørselen om å søke etter frakt og annen informasjon. Notatene angir informasjon om betaling eller nektelse av det.
Etter verifikasjonen går betalingsanmodninger til regnskapsavdelingen. Kvitteringer overføres til speditøren, mottar og leverer last.
I samsvar med ordren derregnskap for MPZ er laget, aksepterer videresending ankomfrakten på masse og antall steder. Ved påvisning av skilt som gir tvil om sikkerheten til den mottatte lasten, har den autoriserte personen rett til å be om inspeksjon fra transportorganisasjonen. Ved mangel på masse, steder, påvisning av skade i en beholder, skade, opprettes en spesiell (kommersiell) handling. Dette dokumentet er grunnlaget for hvilke krav som stilles til leverandøren eller transportorganisasjonen.
Motta materialer fra et lager i en annen byutført av speditøren i samsvar med klær og fullmakt. Dokumentene angir listen over varer som skal mottas. Ved godstransportens godkjenning utføres ikke bare kvantitativ, men også kvalitativ verifisering.
Godkjente produkter leveres til bedriften.Forwarderen leverer materialene til lageret. Godkjenning utføres av lagerbehandleren som kontrollerer at kvaliteten og mengden av lasten overholder informasjonen fra leverandørens konto. Ordren i henhold til hvilken regnskapsføring av varebeholdninger utføres, sørger for mottak av en kvittering av lagerholderen for mottatt last. Bestillingen er signert av videresender og lagerbehandler.
Regnskap for varebeholdninger utføres i de aktuelle enhetene (numerisk, lineær, volum, vekt). Når en last kommer inn i en enhet, og forbruk i den andre, brukes to måleenheter samtidig.
Hvis det ikke er noen uoverensstemmelser mellom den faktiskeOpplysninger og data fra leverandøren, innlegging er tillatt uten kvitteringsordre. I slike tilfeller er leverandørens dokument stemplet med hovedbestemmelsene til bestillingen.
Utgivelsen av materialer utføres fra firmaets lager for økonomisk forbruk, produksjonsbehov, for bearbeiding, og også i rekkefølge av realisering av illikvide og overskytende aksjer.
